云南省地方金融監督管理局2019年度預算公開說明

發布日期:2019-02-22 16:16:33 作者: 來源:云南省地方金融監督管理局
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  第一部分 云南省地方金融監督管理局2019年部門預算編制說明

  第二部分 云南省地方金融監督管理局2019年部門預算表

  一、部門財務收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門財政撥款收支總體情況表

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  六、部門基本支出情況表

  七、部門政府性基金預算支出情況表

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

  十二、省對下轉移支付績效目標表

  十三、部門政府采購情況表

 

  云南省地方金融監督管理局2019年部門預算編制說明

 

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  云南省深化黨政機構改革領導小組印發《云南省深化省級機構改革實施方案》,組建省地方金融監督管理局,不再保留省政府金融辦公室。省地方金融監督管理局主要職責是貫徹執行國家金融工作方針政策和法律法規,監督管理地方金融市場主體,加強對小額貸款公司、融資性擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等各類金融機構的監管和風險處置,協調防范和打擊非法集資犯罪工作;負責協調聯系中央駐滇金融管理部門、金融機構等。2018年11月13日,云南省地方金融監督管理局正式掛牌。目前,省地方金融監督管理局已擬定“三定”方案草案報省級改革組審議,正有序推進人員轉隸、職能職責調整劃轉有關工作。

  原云南省人民政府金融辦公室,成立于2007年,主要履行以下職責:

  1.研究制定金融業發展戰略、總體規劃、提出服務和促進金融業發展的意見和政策建議。引導和鼓勵在滇金融機構加大服務支持地方經濟社會發展的力度,組織有關考核和獎勵工作。

  2.組織開展政府與金融機構的合作,負責省政府與人民銀行昆明中心支行、云南銀監局、云南證監局、云南保監局的聯系溝通工作,配合依法履行監督管理職能。

  3.牽頭組織協調有關部門整頓、規范金融秩序,處置地方金融風險,維護地方金融穩定。

  4.指導全省地方金融機構改革發展,制定地方金融機構經營管理考核辦法;根據省政府授權,依法對省級地方金融機構履行出資人職責,管理省級地方金融機構;組織指導地方金融人才隊伍建設,按照干部管理權限推薦、考核省級地方金融機構高級管理人員。

  5.負責小額貸款公司的管理工作。

  6.推進投融資平臺建設,配合有關部門指導、協調投融資主體開展業務工作。協調股權投資基金的管理工作。

  7.推進資本市場、保險市場發展。統籌、考核直接融資的有關工作,制定扶持、推動企業上市和再融資的有關政策。引導保險資金支持地方經濟社會發展。

  8.承辦省政府交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  原云南省人民政府金融辦公室設置綜合處、政策法規處、金融穩定處、金融一處、金融二處、金融三處、金融四處、共7個內設機構(正處級)和直屬單位黨委。

  原云南省人民政府金融辦公室所屬單位 1個,包括:

  1.省直屬事業單位云南省股權投資發展中心

  (三)重點工作概述

  2019年省地方金融監管局工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神,認真落實中央和省委、省政府各項決策部署,堅持穩中求進工作總基調,平衡好穩增長與防風險的關系,落實“六個穩”特別是穩金融要求,重點圍繞穩增長、防風險、嚴監管、強基礎開展工作,為全省高質量跨越式發展提供更加有效的金融支撐保障。一是堅決做到“兩個維護”,確保中央和省委、省政府決策部署落地見效。二是精準施策穩增長,著力提升金融服務實體經濟的效率和水平。三是堅定有序防風險,突出重點打好防控處置地方金融風險攻堅戰。四是落實責任抓處非,嚴厲打擊非法金融機構和非法金融活動。五是忠誠履職嚴監管,構建地方金融監管工作體系。六是以政治建設為統領,著力加強過硬機關建設。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制73人,其中:行政編制 69人,事業編制4人。在職實有64人,其中: 財政全供養 64人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員1人,其中: 離休 0人,退休 1人。

  車輛編制3輛,實有車輛3輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 3,059.18萬元,其中:一般公共預算財政撥款3,051.18萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉8.00萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入3,059.18萬元,其中:本年收入3,051.18萬元,上年結轉8.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3,051.18萬元(本級財力3,051.18萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出3,059.18萬元。財政撥款安排支出 3,051.18萬元,其中,基本支出1,458.30萬元,項目支出1,592.88萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行1,245.69萬元,主要用于工資性支出892.34萬元;失業保險支出0.47萬元;工傷保險支出2.61萬元;一般公用支出109.08萬元;物業管理費6.31萬元;會議費30萬元;培訓費6.12萬元;工會經費12.62萬元;福利費12.62萬元;交通費95.52萬元;部門機動經費72萬元;因公出國(境)專項經費6萬元。

  一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出500.00萬元,主要用于金融發展綜合項目經費500.00萬元(其中子項目:金融協調服務項目經費188.00萬元;地方金融培育發展監管服務項目經費312.00萬元)。

  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.05萬元,主要用于離退休公用支出0.05萬元。

  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出130.52萬元,主要用于繳納職工基本養老金130.52萬元。

  金融支出-其他金融支出-其他金融支出1,086.88萬元,主要用于小額貸款保證保險風險補償資金1,086.88萬元。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金88.04萬元,主要用于繳納在職職工住房公積金88.04萬元。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  工資福利支出1,113.98萬元(其中:基本支出1,113.98萬元)。

  商品和服務支出850.32萬元(其中:基本支出344.32萬元,項目支出506.00萬元)。

  對企業補助1,086.88萬元(其中:項目支出1,086.88萬元)。

  五、省對下轉項轉移支付情況

  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

  無

  (二)與中央配套事項

  無

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  資源勘探信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-中小企業發展專項3,500.00萬元,主要用于云南省資本市場發展補助資金3500萬元。

  六、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目13個,采購預算資金293.45萬元。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  2019年我局“三公”經費與上年對比無變化。

  (二)部門基本支出增減變化情況及原因說明

  2019年我局基本支出與上年對比增加146.80萬元,基本支出增加主要是我局人員調動及部分職工晉升職務級別工資等原因。

  (三)項目支出增減變化情況及原因說明

  1.小額貸款保證保險風險補償資金與上年對比增加617.88萬元,主要原因是補償政策有所調整,風險補償力度進一步加大,根據測算及省財政安排,省本級2019年小額貸款保證保險風險補償資金由2018年469萬元調整為1086.88萬元。

  2.省對下轉項轉移支付項目云南省資本市場發展補助資金與上年對比增加1500萬元,主要原因是根據相關部門提供數據測算及省財政預算實際安排,省對下專項轉移支付按既定政策標準測算補助事項2019年云南省資本市場發展補助資金由2018年2000萬元調整為3500萬元。

  八、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  無

  (二)機關運行經費安排

  我局2019年機關運行經費總額1,458.30萬元,其中:用于機關工資福利支出1,113.98萬元;用于機關商品和服務支出344.32萬元。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)本部門預算績效情況說明

  2019年預算,我局按照預算績效管理要求,編制了部門整體支出目標,并對金融協調服務項目經費、地方金融培育發展監管服務項目經費、小額貸款保證保險風險補助資金、因公出國(境)專項經費設置了4個績效目標從產出指標、效益指標、滿意度指標等方面設定24個指標。

附件:云南省地方金融監管局2019部門預算公開情況表

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