云南省人民政府金融辦公室2017年度部門決算

發布日期:2018-08-16 16:59:00 作者: 來源:云南省金融辦
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第一部分 云南省人民政府金融辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 云南省人民政府金融辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南省人民政府金融辦公室成立于2007年9月,是省人民政府直屬正廳級機構。目前主要職責可概括為4項:一是協調服務,主要是聯系服務中央在滇金融監管部門和金融機構,開展金融合作、服務實體經濟;二是指導服務,主要指導服務地方金融改革發展,配合推進資本市場、保險市場發展,推動企業直接融資;三是管理服務,根據授權管理省級地方金融機構,按要求監管小額貸款公司;四是規范服務,規范整頓地方金融秩序,協調處置地方金融風險。承擔省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室日常工作。承辦省政府交辦的其他事項。

(二)云南省人民政府金融辦公室2017年度重點工作任務介紹

1. 抓重點、全力攻堅,堅決打好地方金融風險防控處置攻堅戰。一是全面排查風險、準確研判形勢。二是協調配合處置持牌金融機構風險。三是推進地方類金融機構風險處置。四是推進防范和處置非法集資工作。

2. 補短板、服務融資,著力增強金融服務實體經濟功能。協調推進融資服務,深化政金合作,開展小額貸款保證保險試點工作,努力緩解小微企業融資難題。

3. 強弱項、夯實基礎,積極推進地方金融改革。推動健全地方金融組織體系。推進地方金融監管體系建設。

4. 嚴緊實、從嚴治黨,扎實做好黨建工作。一是加強政治建設。二是加強思想建設。三是加強組織建設。四是加強作風建設。五是加強紀律建設。六是加強黨風廉政建設。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省人民政府金融辦公室2017年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,其他事業單位1個。分別是:

1. 云南省人民政府金融辦公室

2. 云南省股權投資發展中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省人民政府金融辦公室2017年末實有人員編制73人。其中:行政編制65人(含行政工勤編制1人),事業編制8人(含云南省股權投資發展中心自收自支事業編制4人);在職在編實有行政人員62人(含行政工勤人員1人),事業人員3人(含云南省股權投資發展中心自收自支事業人員1人)。

2017年末實有離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省人民政府金融辦公室2017年度收入合計1,876.69萬元。其中:財政撥款收入1,705.00萬元,占總收入的90.85%;其他收入171.68萬元,占總收入的9.15%(其中,云南省人民政府金融辦公室(本級)31.89萬元;云南省股權投資發展中心139.79萬元)。與上年對比全年總收入減少251.63萬元,主要原因是2016年已完成的項目2017年未申請預算資金。

二、支出決算情況說明

云南省人民政府金融辦公室2017年度支出合計1875.04萬元。其中:基本支出1299.24萬元,占總支出的69.29%;項目支出575.80萬元,占總支出的30.71%。與上年對比減少支出219.31萬元,主要原因是2016年已完成項目2017年未申請預算資金。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障云南省人民政府金融辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,299.24萬元。與上年對比增加75.17萬元,主要原因為人員經費調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經費1099.34萬元,支出占基本支出的84.61%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費199.91萬元,占基本支出的15.39%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障云南省人民政府金融辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標經費支出575.80萬元。與上年對比減少294.49萬元,主要原因是2016年已完成的項目2017年未申請預算資金。具體項目開支主要用于保障融資協調服務、地方資本市場培育發展、地方金融風險防控及及打擊和處置非法集資等方面的工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省人民政府金融辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出1821.64萬元,占本年支出合計的97.07%。與上年對比減少196.99萬元,主要原因是2016年已完成項目2017年未申請預算資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出1573.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.37%。主要用于行政運行(人員工資及日常公用經費支出)、其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項目支出)、公務員履職能力提升(培訓費用)。分別列“201(類)03(款)01(項)”、“201(類)03(款)99(項)” 、“201(類)10(款)10(項)”支出;

2. 社會保障和就業支出108.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.96%。主要用于歸口管理的行政單位離退休(公用經費)及關事業單位基本養老保險繳費支出。分別列“205(類)05(款)01(項)”、“208(類)05(款)05(項)”支出;

3. 城鄉社區支出5萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于其他城鄉社區支出(城鄉統籌轉戶工作)。列“212(類)99(款)99(項)”;

4. 資源勘探信息等支出35.56萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.95%。主要用于支持中小企業發展和管理支出,列“215(類)08(款)05(項)”;

5. 金融支出15.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.87%。主要用于金融部門其他行政支出(云南省小額貸款行業信息監管平臺建設項目尾款)及其他金融支出(課題費);

6. 住房保障支出83.31萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.57%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省人民政府金融辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為141.88萬元,支出決算為26.64萬元,完成預算的18.78%。其中:因公出國(境)費支出決算為5.85萬元;公務用車購置及運行費支出決算為19.74萬元;公務接待費支出決算為1.05萬元。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我辦嚴格執行相關規定,按照年初經費預算安排經費支出,加強對專項經費的管理,實行預審批制度,嚴格控制會議活動經費、公務接待、公務用車、公務出訪等經費的支出,確保經費使用節儉。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少5.49萬元,下降17.09%。其中:因公出國(境)費支出決算減少15萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加9.71萬元;公務接待費支出決算減少0.2萬元。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我辦認真貫徹落實黨的十八大精神和中央“八項規定”、省委“十項規定”,嚴格執行省金融辦機關財務管理辦法、按照年初經費預算安排經費支出,加強對專項經費的管理,實行預審批制度,嚴格控制會議活動經費、公務接待、公務用車、公務出訪等經費的支出,確保經費使用節儉、安全,確保“三公”經費做到只減不增。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出5.85萬元,占21.96%;公務用車購置及運行維護費支出19.74萬元,占74.10%;公務接待費支出1.05萬元,占3.94%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出5.85萬元,共安排隨相關部門因公出國(境)團組出訪2次,累計5人次。開展內容包括:參加省招商合作局團組赴港澳深地區開展產業合作交流活動、參加外辦團組參加第八次中越五省市經濟走廊會議。

2. 公務用車購置及運行維護費支出19.74萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出19.74萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于全辦公務用車基本運行保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、公務車輛租用費等。

3.公務接待費支出1.05萬元。其中:

國內接待費支出1.05萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待12批次,接待人次245人。主要用于與相關金融機構合作交流、省外金融機構到云南考察交流合作等各項工作所發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

部門機關運行經費主要用于保障機關運行日常辦公費用。云南省人民政府金融辦公室2017年機關運行經費支出199.91萬元,與上年對比減少106.40萬元,主要原因是2016年部份資金在基本支出的日常運行公用經費核算,導致2016年公用經費—日常運行公用支出數據較大。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,云南省人民政府金融辦公室資產總額11,453.14萬元,其中,流動資產7,643.66萬元,固定資產607.61萬元,對外投資及有價證券3187.78萬元,無形資產14.09萬元。與上年相比,本年資產總額增加116.87萬元。

  (三)政府采購支出情況

 

2017年度,部門政府采購支出總額207.81萬元,其中:政府采購貨物支出23.16萬元;政府采購服務支出184.65萬元。

(四)其他重要事項情況說明

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

附件:

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